Het rekeningresultaat over 2018 bedraagt € 12,9 mln positief. Dit is het resultaat dat resteert ná verrekening met de reserves. In onderstaande tabel staat het gerealiseerde resultaat 2018 weergegeven, afgezet tegen het resultaat uit de (gewijzigde) begroting zoals die bij de Najaarsnota 2018 is gepresenteerd.
Rekeningresultaat
(bedragen x € 1.000) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|
Lasten | 655.493 | 618.603 | 36.890 |
Baten | 699.032 | 705.228 | -6.196 |
Subtotaal baten en lasten | -43.539 | -86.625 | 43.086 |
Toevoeging aan reserves | 254.206 | 246.295 | 7.911 |
Onttrekking aan reserves | 210.667 | 172.607 | 38.060 |
Subtotaal reserves | 43.539 | 73.688 | -30.149 |
Resultaat | 0 | -12.937 | 12.937 |
Het rekeningresultaat is het afgelopen jaar sterk gedaald. Dit kan mede het gevolg zijn van verbetering van het voorspellend vermogen. De afgelopen jaren was er nog sprake van een rekeningresultaat van minimaal € 30 mln.
Het rekeningresultaat van € 12,9 mln positief is onder te verdelen naar:
a) Niet beïnvloedbaar resultaa | € 2,0 mln |
Niet beïnvloedbaar resultaat betreft afwijkingen ten opzichte van de bij de najaarsnota gepresenteerde (gewijzigde) begroting, waarop de provincie niet kan sturen. Beperkt beïnvloedbaar resultaat betreft afwijkingen ten opzichte van de bij de najaarsnota gepresenteerde (gewijzigde) begroting waarop de provincie wel kan sturen, maar waarbij de mogelijkheid daartoe beperkt is. Beïnvloedbaar resultaat betreft de afwijkingen ten opzichte van de bij de najaarsnota gepresenteerde (gewijzigde) begroting waarop de provincie kan sturen.
Niet beïnvloedbaar resultaat
Dit betreft de effecten uit het provinciefonds; met name uit de September- en de Decembercirculaire. Deze circulaires worden ontvangen na het moment van opstellen van de najaarsnota. Het effect van de September- en Decembercirculaire in het rekeningresultaat van 2018 bedraagt € 0,7 mln. Daarnaast is er € 1,3 mln meer aan Motorrijtuigenbelasting ontvangen.
Beperkt beïnvloedbaar resultaat
Het beperkt beïnvloedbaar resultaat betreft onderwerpen waarop de provincie in enige mate kan sturen, maar waarvan het resultaat bij de najaarsnota nog niet dusdanig duidelijk was dat dit cijfermatig kon worden verwerkt. In 2018 gaat het om de vrijval en/of uitstel van verleende subsidies (€ 3,1 mln).
Beïnvloedbaar resultaat
Naast de niet beïnvloedbare en beperkt beïnvloedbare afwijkingen op de begroting resteren de zaken waarbij de provincie de mogelijkheid heeft gehad om te sturen. De belangrijkste zijn:
1. Resultaat beleid Groen | € 3,7 mln |