Lasten

€ 5,7 mln (v)

De begrote lasten aangaande de nazorg van stortplaatsen zijn abusievelijk geraamd in programma 5. In de jaarrekening zijn deze verantwoord in programma 3. Zie verder doel 3-7.

€ 0,9 mln (n)

Om de voorziening Pensioenen GS toereikend te laten zijn, is een berekening gemaakt voor alle rechten van de huidige GS-leden en gewezen GS-leden voor en na pensioendatum. Als grondslag is een contante waarde uitgevoerd door APG. De berekening heeft ertoe geleid dat de voorziening ultimo 31 december 2018 met € 0,9 mln verhoogd wordt om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

€ 0,8 mln (v)

Abusievelijk is een deel van het arbeidskostenbudget voor projecten begroot in Overzicht en Middelen. Realisatie van de arbeidskosten is echter conform doel in de beleidsprogramma’s terecht gekomen waardoor er een voordelig resultaat van € 0,8 mln ontstaat in programma middelen

€ 0,2 mln (v)

Overige lasten.

Baten

€ 0,7 mln (v)

Provinciefonds:
De algemene uitkering valt in 2018 circa € 8 mln lager uit. Dit komt met name door een neerwaartse bijstelling van het accres (al aangekondigd in de Septembercirculaire).
De meerjarige consequenties hiervan zijn al verwerkt in de (meerjaren)Begroting 2019.
De provincie ontvangt in 2018 voor € 8,3 mln (incidenteel) aan (extra) decentralisatie-uitkeringen (betreft nieuwe informatie uit de Decembercirculaire):
€ 0,4 mln Bodemsanering 
€ 4,7 mln MKB Innovatie topsectoren
€ 0,8 mln Waterstofbussen
€ 0,2 mln Programmabureau warmtekoude
€ 0,2 mln Hydrologische maatregelen
€ 1,6 mln Klimaatslimme landbouw
€ 0,1 mln Aanpak problematiek vakantieparken
€ 0,3 mln SBIR Energietransitie

Tenslotte heeft een nabetaling aangaande het provinciefonds plaatsgevonden over 2017 van
€ 0,4 mln voordelig.

€ 0,2 mln (n)

De baten uit de verkoop van verspreide eigendommen zijn € 0,2 mln lager dan verwacht.

€ 1,3 mln (v)

De baten uit de motorrijtuigenbelasting zijn € 1,3 mln hoger dan verwacht.

Toevoeging aan reserve

Er hebben geen afwijkingen plaatsgevonden.

Onttrekking aan reserve

€ 1,5 mln (n)

Bij Begroting 2019 is de reserve voor het alertheidsbudget komen te vervallen. Het deel van de reserve alertheidsbudget dat in 2018 wel begroot is maar niet besteed (circa € 1,5 mln) valt daarom vrij. Daarnaast valt het in 2018 niet gebruikte deel van de reserve strategische investeringen ad € 0,1 mln vrij. Voor een eventuele verdere toelichting, zie de kijklijnen voor de Strategische Verkenningen diepte investeringen en Alertheidsbudget.