Groene ambities

Sanering glastuinbouw

Luchtkwaliteit (NSL)

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

Vlietland

Decentralisatieakkoord natuur

Apparaatslasten DLG

Natuurcompensatie

Ontw.persp.Grevelingen/Volkerak-Zoom

Milieuaspecten omgevingbeleid

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

Reserve Ontwikkelopgave natuur

Kosten/risico bestuursdwang OD's

Omgevingsveiligheid

IODS

Programmamanagement Kustontwikkeling

Zandmotor

Frictiekosten RUD

Groene ambities

Sanering glastuinbouw

Luchtkwaliteit (NSL)

Beheerplannen Natura 2000 / PAS

Vlietland

Decentralisatieakkoord natuur

Apparaatslasten DLG

Natuurcompensatie

Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom

Milieuaspecten omgevingbeleid

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

Ontwikkelopgave Natuur

Kosten / risico bestuursdwang OD's

Omgevingsveiligheid

IODS

Programmamanagement Kustontwikkeling

Zandmotor

Frictiekosten RUD

Inhoud en doel

Het onderdeel Groene ambities binnen programmareserve 1 is bestemd voor het provinciale aandeel in het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget 50% en financiële ruimte 50%

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2007

Looptijd

2038

Toelichting onttrekkingen

In 2018 is € 3,6 mln onttrokken voor de subsidieverstrekking aan de landschapstafels voor de realisatie van provinciale groendoelen. Voor de uitvoering van de SNL natuurbeheer subsidiemaatregelen is € 4,2 mln onttrokken. Voor de uitvoering van onder andere de recreatieve routenetwerken, de realisatie en ontwikkeling van recreatievoorzieningen en de realisatie en ontwikkeling van recreatiegebieden door derden, in het kader van het UPG, wordt in 2018 € 1 mln aan de reserve Groene Ambities onttrokken. In 2018 is voor € 1,8 mln onttrokken voor de afkoop van de financiële bijdrage aan het recreatieschap Zuid Westelijke Delta. Daarnaast is er € 1,1 mln onttrokken voor de afkoop van beheer bij overdracht PRG’s. Voor maatregelen m.b.t. weide- en akkervogels is er € 0,6 mln uitgegeven uit de reserve Groene ambities.  Voor de POP 3 uitvoeringskosten is er € 0,7 mln onttrokken en voor RVO uitvoeringskosten € 0,6 mln. Voor de Wet Natuur is er € 1,1 mln onttrokken uit de Groene ambities. Er is daarnaast € 5,1 mln teruggevloeid naar de reserve Groene ambities vanwege de looptijdverlenging van de projectsubsidie Veenweidepact Krimpenerwaard Watergebiedsplan naar 2019-2021. Tenslotte wordt  € 2,1 mln aan de reserve Groene Ambities onttrokken ter dekking van lasten van diverse kleinere opgaven.

Toelichting toevoegingen

Conform begroting is € 5,1 mln gestort voor de projecten Gouwe Wiericke en Krimpenerwaard en ecologische verbindingszones in het kader van de realisatie van het NNN. Daarnaast is conform begroting € 0,8 mln gestort in de reserve Groene Ambities m.b.t. SKNL. Tevens is conform begroting € 0,8 mln van de middelen beheer terrein van derden gestort. Tenslotte is conform begroting € 0,2 mln gestort m.b.t. het faciliteren van kavelruilaanvragen.

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Groene Ambities per 31-12-2018 is volledig beklemd.
De middelen die in 2018 niet zijn onttrokken aan de reserve zullen in de komende jaren worden onttrokken; dit zal worden verwerkt bij de volgende begrotingswijziging.
In de huidige meerjaren programmering daalt de omvang van de reserve Groene Ambities einde 2027 naar nihil.
Vanaf 2027 zal de reserve weer toenemen.

Inhoud en doel

De programmareserve wordt aangewend voor planschades en saneringsactiviteiten verspreid liggende glastuinbouw.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte en programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2004

Looptijd

2019

Toelichting onttrekkingen

De vermindering betreft de glassanering in Westvoorne, opruimen verspreid glas, sanering glasopstallen en aanpassing kasritme glassanering ter grootte van € 2 mln.

Toelichting toevoegingen

Er zijn geen vermeerderingen voor deze reserve.

Toelichting beklemdheid

-

Inhoud en doel

De reserve wordt ingezet voor projecten ter verbetering van de luchtkwaliteit waardoor het mogelijk is te blijven voldoen aan de grenswaarden en daarmee ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Deze projecten maken onder andere onderdeel uit van het (nieuwe) provinciale actieprogramma Luchtkwaliteit en het programma Integrale Aanpak Binnenvaart, gericht op verduurzaming van de binnenvaartketen. Ook het provinciale aandeel van het project CLINSH wordt gedekt uit deze reserve.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2011

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

In 2018 heeft nog een aanbesteding plaatsgevonden en zijn voor dit project nog zeven binnenvaartschepen gegund die gemonitord kunnen worden. Dit is gedaan om de validiteit van de data te waarborgen. Vanwege de nieuwe aanbesteding is een gedeelte van de geraamde kosten voor 2018 verschoven waardoor de uitputting lager is dan geraamd.

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

Naast de € 0,1 mln cofinanciering voor CLINSH (juridisch beklemd) is er bestuurlijk € 1,4 mln toegezegd voor het project CLINSH. Het overige deel (€ 1,5 mln) is onbeklemd, echter de provincie heeft toegezegd te zullen meewerken aan het vervolgprogramma NSL dat door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt opgesteld. De financiële consequenties zijn nog niet bekend.

Inhoud en doel

Doel is het bekostigen van activiteiten, namelijk in het kader van Natura 2000 de uitvoering van de (met elkaar samenhangende) beheersplannen en -maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof. Conform de Decembercirculaire 2014 zijn er middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor dit doel.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2012

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

-

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Beheerplannen Natura 2000 en PAS per 31-12-2018 is voor € 1,5 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
In deze wet is opgenomen dat Gedeputeerde Staten verantwoordelijk zijn voor het treffen van (instandhoudings) maatregelen die zijn vastgelegd in de Natura 2000 beheerplannen. Op grond van die wettelijke taak zijn alle middelen bestuurlijk beklemd.
Vanaf 2022 zullen voor de tweede PAS-periode nieuwe verplichtingen worden vastgelegd en verwerkt in de begroting.
In de periode 2019-2024 zullen diverse tussenevaluaties plaatsvinden en zullen de Natura 2000 beheerplannen voor de tweede en derde beheerplanperiode worden vastgesteld.

Inhoud en doel

Deze programmareserve is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Vlietland / Meeslouwerplas.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalige OVP Vlietland

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2012

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

Ter dekking van procesmiddelen voor de herinrichting Meeuwlouwerplas is er € 0,09 mln onttrokken.

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Vlietland per 31-12-2018 is voor € 0,2 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
Na 2021 is nog geen concrete planning opgenomen.

Inhoud en doel

In 2011 is een akkoord gesloten tussen Rijk en provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de afwikkeling ILG, realisatie herijkte EHS en het natuurbeheer. Voor de uitvoering van dit akkoord ontvangt de provincie via het provinciefonds middelen (integratie-uitkering natuur). Via deze reserve worden deze middelen bestemd voor de uitvoering van het natuurakkoord en de aanvullend daarop gemaakte afspraken met het Rijk en in IPO-verband.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarstukken 2013

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

In 2018 is er € 0,3 mln onttrokken voor Nationale Parken.  Daarnaastis er  € 0,1 mln onttrokken voor de projecten Balij / Bieslandse Bos en Bentwoud. Tenslotte is, door wijziging van looptijden van het project Oranjebonnen, € 0,5 mln aan ontrekkingen aan de reserve gecorrigeerd. Per saldo is er sprake van een negatieve onttrekking van € 0,1 mln.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

In 2019 wordt er € 64,1 mln onttrokken aan de reserve Decentralisatieakkoord voor het creëren van de reserve Natuur Netwerk Nederland (NNN). In het Kaderbesluit Groen 2018 is besloten de middelen voor de business case NNN apart onder te brengen zodat de middelen voor het NNN programma geborgd zijn. Dit geld komt uit de reserve Groene ambities en de reserve Decentralisatieakkoord. De resterende middelen worden in de reserve Groene ambities geplaatst en de reserve Decentralisatieakkoord wordt daarmee opgeheven.

Inhoud en doel

Met de reserve Apparaatslasten DLG worden de financiële effecten voor de provincie Zuid-Holland gevolgd die ontstaan als gevolg van de overkomst van de medewerkers van Dienst Landelijk Gebied (DLG). Deze reserve wordt gebruikt om de apparaatslasten te dekken van deze DLG-medewerkers. De reserve wordt gevoed uit de voor dit doel extra ontvangen gelden via het provinciefonds. Deze gelden zijn in de periode tot 2021 onvoldoende zodat een tijdelijke overheveling uit de reserve Groene Ambities nodig is. In verband met de afnemende werkhoeveelheid wordt de formatie van deze voormalige DLG-medewerkers afgebouwd zodat de lasten gaan dalen. De daling vindt vooral plaats in de jaren 2021 en 2022. Naar verwachting is de bijdrage uit het provinciefonds vanaf 2021 voldoende. In 2022 zal het voorgefinancierde bedrag uit de reserve Apparaatslasten DLG worden 'terugbetaald' aan de reserve Groene Ambities.

Functie

Egalisatie

Voeding

Financiële ruimte en deelreserve Groene ambities

Besluitvorming/instellingsjaar

Begroting 2015

Looptijd

2022

Toelichting onttrekkingen

-

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

Deze reserve wordt gebruikt om de loonkosten te dekken van de medewerkers die vanuit Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn overgekomen. Er is geen formele beklemming, maar alternatieve inzet van deze middelen kan leiden tot onvoldoende dekking voor de loonkosten van deze groep medewerkers.

Inhoud en doel

Als door aanleg van onder meer infrastructuur natuurwaarden verloren gaan dan moeten deze worden gecompenseerd volgens Provinciaal beleid. Dat geldt zowel voor Gedeputeerde Staten als voor andere initiatiefnemers. Compensatiemaatregelen voor herstel van natuurwaarden geschiedt vaak in de vorm van aanleg natuur of natuurbeheer. Reserve Natuurcompensatie dient ter dekking van de op basis van de Subsidieregeling Natuurcompensatie Zuid-Holland vastgestelde compensatiemaatregelen. Veel van deze maatregelen moeten nog gepland worden.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalig reserve NORAH / Voormalig reserve Zuidwestelijke Randweg Gouda-N207 / Natuurcompensatie Rijnlandroute vanuit de programmareserve 2 (Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI) / N210

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2015

Looptijd

2028

Toelichting onttrekkingen

Er is in 2018  € 0,04 mln onttrokken voor subsidie Natuurcompensatie voor de Rijnlandroute en de N210.

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Natuurcompensatie per 31-12-2018 is voor € 0,3 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
Voor de periode t/m 2027 is dit verwerkt voor de nu bekende compensatieverplichtingen. Eventuele toekomstige compensatieverplichtingen zijn nu nog niet bekend

Inhoud en doel

De provincie is voornemens € 10 mln bij te dragen in het door het Rijk en de regio op te richten fonds waaruit het ontwikkelingsperspectief van de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen / Volkerak-Zoommeer wordt gefinancierd. Het gaat daarbij om maatregelen voor herstel van het getij op de Grevelingen en verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Dit komt ook de ecologie en economie in het gebied ten goede. Het bestuurlijke overleg hierover en de uitwerking (waaronder de financiering) is nog gaande.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2015

Looptijd

2019

Toelichting onttrekkingen

-

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

De reserve Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom is bestuurlijk volledig beklemd.
Het Rijk heeft eind 2017 coalitiemiddelen beschikbaar gesteld om het tekort grotendeels te dekken. Aanvullend op deze € 10 mln heeft de provincie toegezegd een eventueel resterend tekort tot maximaal € 5 mln te willen dekken.
Hiervoor wordt voorgesteld om bij Begroting 2019 de Risicoreservering Grevelingen in te stellen. Het project wordt nader uitgewerkt waarna deze in de (meerjaren)begroting kan worden verwerkt.

Inhoud en doel

Specifiek worden hieruit de jaarlijkse metingen en inspecties gefinancierd die in het kader van de uitvoering van actieplannen Geluid voor provinciale wegen worden uitgevoerd om de mate van geluidreductie vast te stellen. Deze metingen hebben betrekking op de periode 2014-2018. Daarnaast worden middelen gereserveerd voor incidentele projecten op het gebied van (integraal) strategisch milieubeleid, die voortvloeien uit (tussentijds) evaluaties (zoals evaluatie RUD's en beleidsvisie) en herziening van beleid. In 2017 is hier de intensivering van VTH taken aan toegevoegd.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2016

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

De volgende onttrekkingen hebben plaatsgevonden:
- Intensivering VTH € 0,3 mln.
- Overig geluid € 0,2 mln.

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

Er is voor € 43.000 juridisch beklemd omdat PZH conform landelijke afspraken heeft toegezegd de subsidieregeling opruiming drugsafval uit te voeren. PZH heeft hiervoor in een eerder stadium middelen vanuit het Rijk ontvangen. De kosten van het toevoegen van nieuwe data aan de BRZO viewer (emissies naar water) is bestuurlijk beklemd (motie 813 € 50.000). Daarnaast worden middelen gereserveerd voor incidentele projecten op het gebied van (integraal) strategisch milieubeleid en worden er middelen ingezet voor het (meerjarige) programma geluidsmanagement Haven Industrieel Complex. Deze middelen zijn niet juridisch of bestuurlijk beklemd.

Inhoud en doel

Met het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is € 40 mln extra toegekend aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). De provinciale middelen zijn in de jaren 2016-2019 op de begroting beschikbaar gesteld voor het UPG. De UPG € 40 mln middelen die in een jaar niet worden besteed, wordt op jaareinde aan deze Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord toegevoegd. De middelen blijven daarmee ter beschikking voor het UPG voor de jaren daarna. De reserve maakt het mogelijk om de € 40 mln te kunnen monitoren. Deze middelen worden ingezet voor de Landschapstafels, Groenparticipatie en POP3.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte (€ 40 mln UPG Hoofdlijnenakkoord 2015-2019)

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2016

Looptijd

2023

Toelichting onttrekkingen

-

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord per 31-12-2018 is voor € 7,8 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
Met het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is € 40 mln extra toegekend aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).
Deze middelen worden ingezet voor de Landschapstafels (€ 20 mln) waarbij de provinciale bijdrage is vastgelegd in de Meerjarenprogrammering Groen 2016-2019.
Daarnaast worden de middelen ingezet voor Groenparticipatie (€ 5 mln). Het resterende deel (€ 15 mln) dient voornamelijk te worden ingezet ter dekking van de uitgaven van POP3 waarbij de provincie zich samen met de andere provincies heeft gecommitteerd om EU-subsidies, beschikbaar gesteld voor de landbouw, middels verplichte cofinanciering aan te vullen.

Inhoud en doel

De opbrengsten van de grondverkopen van de gronden die PZH heeft ontvangen van DLG/BBL worden gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur. Met deze opbrengsten kunnen de aankoop en inrichting van NNN-gebieden worden gefinancierd. Door deze aparte reserve te maken kunnen de grondopbrengsten en de uitgaven ten laste van de grondopbrengsten gevolgd blijven worden. Voorheen zaten deze middelen in de OVP Ontwikkelopgave natuur, maar er is geen basis meer om de OVP te handhaven uit hoofde van het BBV (geen terugbetalingsverplichting). Daarom is het saldo van de OVP vrijgevallen bij Jaarrekening 2016 en gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur.

Functie

Spaar

Voeding

Verkoopopbrengsten van Grond voor Grond gronden

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2016

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

De aankoop en inrichting van NNN-gebieden worden gedekt middels de onttrekking uit de reserve. In 2018 is er € 3,8 mln onttrokken voor het project Krimpenerwaard, € 0,3 mln voor project Deltanatuur en € 0,5 mln voor projecten onder overige NNN. Daarnaast is er € 0,7 mln onttrokken voor tijdelijk beheer van de nog niet doorgeleverde en/of verkochte gronden.

Toelichting toevoegingen

De opbrengsten van de grondverkopen (minus de bijbehorende kosten ) van de gronden die PZH heeft ontvangen van DLG/BBL zijn gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur. Voor 2018 bedraagt dat € 33,8 mln.

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Ontwikkelopgave Natuur per 31-12-2018 is voor € 82,3 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
De volledige omvang van de reserve Ontwikkelopgave Natuur is beklemd als gevolg van afspraken uit het Decentralisatieakkoord Natuur.
Daarin is bepaald dat de provincie de opbrengsten van de grondverkopen van de gronden die PZH heeft ontvangen van DLG/BBL dienen te worden behouden voor de realisatie van het NNN.

Inhoud en doel

Dekken van niet voorziene handhavingskosten, bijvoorbeeld voor het opleggen van dwangsommen dan wel het uitoefenen van bestuursdwang of het uitvoeren van incidentele onvoorziene toezicht- en handhavingsacties. Dit kan ook betrekking hebben op soortgelijke bedrijven. Bij het opleggen van dwangsommen dan wel bestuursdwang zijn veelal extra (juridische) kosten gemoeid. De looptijd is doorlopend, maar het veld is numeriek, daarom is gekozen voor 9999.

Functie

Egalisatie

Voeding

Baten opgelegde dwangsommen (of gedeelte daarvan)

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2013

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

-

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

Er is juridisch/bestuurlijk niets toegezegd aangezien deze reserve voor onvoorziene kosten m.b.t. bestuursdwang wordt gebruikt.

Inhoud en doel

De provincie Zuid-Holland voert namens alle decentrale overheden in Nederland het secretariaat voor de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Dit is het landelijk programma waarbij het structureel vergroten en verankeren van veiligheid centraal staat. De reserve heeft tot doel het borgen van middelen voor de uitvoering van het landelijk programma Impuls Omgevingsveiligheid. Op dit moment is het nog onzeker welk bedrag wordt ontvangen van het Rijk voor de uitgaven 2018. Zodra dit in één van de circulaires naar voren komt wordt dit verwerkt in het eerstvolgende P&C product. De middelen blijven beschikbaar tot de invoering van de Omgevingswet van kracht is geworden. Daarom is voor de looptijd 9999 gekozen.

Functie

Spaar

Voeding

Rijksbijdrage

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2015

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Voor de uitvoering van het landelijk programma Impuls Omgevingsveiligheid wordt € 10,3 mln aan de reserve onttrokken.

Toelichting toevoegingen

Vanuit de Septembercirculaire is er € 10,2 mln in de reserve Omgevingsveiligheid gestort.

Toelichting beklemdheid

Het bedrag is volledig juridisch beklemd omdat PZH het secretariaat uitvoert voor de Impuls Omgevingsveiligheid waarbij de gelden naar de decentrale overheden wordt doorgesluisd.

Inhoud en doel

De integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4 in deze regio. De provincie heeft een rol in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied, als de A4 verlengd wordt. De IODS-partners hebben afgesproken dat alle werkzaamheden gelijktijdig zullen aanvangen, in 2011. In de programmareserve zitten middelen voor de uitvoering van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit die uit de programmareserve onttrokken worden.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2004

Looptijd

2019

Toelichting onttrekkingen

-

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

Er resteren nog subsidieverplichtingen.
In 2019 zal worden bepaald welk bedrag nodig is om het project af te ronden. Daarmee ontstaat ook het inzicht de omvang van de reserve.
Dit inzicht zal worden verwerkt in de begroting. Eventuele vrijval zal in de begroting van 2020 tot uitdrukking worden gebracht.

Inhoud en doel

Ter dekking van uitvoeringskosten die op middellange en lange termijn worden voorzien voor de Kustprojecten.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2009

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

-

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

-

Inhoud en doel

Het kustprogramma van de provincie Zuid-Holland heeft tot doel om de kust veilig te maken voor huidige en komende generaties. Dit is in lijn met het advies van de commissie Veerman (Deltacommissie), waarin de Zandmotor is genoemd. Ter dekking van de provinciale bijdrage aan de aanleg van de Zandmotor is geld in de programmareserve opgenomen. Daarnaast is de provincie volgens de overeenkomsten die met Rijkswaterstaat zijn gesloten gehouden het natuurbeheer van de Zandmotor te regelen via opdrachtverlening aan Zuid-Hollands Landschap.

Functie

Spaar

Voeding

Deels door herschikking binnen het programma (Kust-onderdelen en reservering IRP's). Vanuit het innovatiebudget is € 1 mln beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 1 mln uit de financiële ruimte beschikbaar gesteld (Najaarsnota 2010).

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2010

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

Er is € 0,08 mln uit de reserve onttrokken voor met name het beheer van de Zandmotor. Daarnaast is er conform begroting € 0,08 mln onttrokken ter dekking van de loonkosten van de medewerker Zandmotor.

Toelichting toevoegingen

Conform begroting worden de middelen uit de reserve Zandmotor en de reserve Programmamanagement Kustontwikkeling samengevoegd in de reserve Zandmotor.

Toelichting beklemdheid

Het saldo van de reserve Zandmotor per 31-12-2018 is voor € 0,9 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
Omdat de Zandmototr goed functioneert en langer intact bljift dan gepland, bljift ook de verplichting van de provincie (o.a. beheer en onderhoud, zwemveiligheid) doorlopen
Het saldo na 2021 dient te worden beklemd voor de beheerverplichtingen die de provincie heeft en die nog verder moeten worden geprogrammeerd.

Inhoud en doel

De gelden in deze programmareserve zijn bedoeld om de omgevingsdiensten in oprichting te bekostigen en, na oprichting, om de frictiekosten te betalen.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2011

Looptijd

2020

Toelichting onttrekkingen

Er is voor € 0,2 mln onttrokken voor frictiekosten van omgevingsdienst West-Holland.

Toelichting toevoegingen

-

Toelichting beklemdheid

Er is bestuurlijk toegezegd dat de frictiekosten van omgevingsdienst West Holland van 2018 tm 2020 tot € 1,3 mln wordt vergoed. Hiervan is inmiddels € 0,2 mln gerealiseerd.